关于2015年至2017年实施的部分政府投资项目整改情况的公告

来源:台州市社会事业发展集团有限公司      发布时间:2018-11-14

根据《浙江省审计条例》等法规文件规定,按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法(试行)》(浙审督〔2016〕61号)要求,现台州市社会事业发展集团有限公司将台州市审计局对2015年至2017年实施的部分政府投资项目审计后的整改结果情况公告如下:

一、审计基本情况

台州市审计局于2018年4月至7月对我公司2015年至2017年实施的部分政府投资项目建设程序执行情况进行了专项审计,并出具了台州市审计局专项审计调查报告(台审投调报〔2018〕11 号)。

二、审计反映问题整改及审计建议采纳情况

(一)审计报告反映问题整改情况

我公司在本次审计过程中,主要存在以下4个问题,现将整改落实情况汇报如下:

1.台州市殡仪馆改扩建项目征地拆迁补偿款支付依据不足的问题,我们已将审计发现的问题书面告知相关部门,要求他们引起重视,并与市民政局一起,到路桥区新城管委会就征地拆迁补偿款规范支付的问题进行了对接,要求路桥新城管委会及时对征地拆迁补偿款进行结算。

2.台州市妇女儿童医院、台州市妇幼保健院(一期)项目中履约保函过期后未及时补办或扣除相应款项的问题,我们已经部署各相关责任部门和责任人加强对履约保函的管理,及时对失效保函进行补办。该项目因施工总承包单位已完成了竣工初验,无违约情况发生,故未再要求施工单位办理相关续保手续。

3.台州市妇女儿童医院、台州市妇幼保健院(一期)项目承包商未按招标文件提供等额的预付款银行保函问题,我们已经部署各责任部门和责任人加强预付款风险管理。该项目已经竣工初验,预付款已执行完毕,未发生相关后果,故未再要求施工单位办理相关担保手续。

    4.未办理竣工决算就投入使用的台州市博物馆等7个项目,这些项目因建设单位多次合并、分立,项目管理人员变动频繁、时间跨度长、工程量无法核实等历史原因,造成部分单个结算未及时办理,进而影响整个项目无法竣工决算。我们已成立由集团公司董事长为组长的专项工作小组,目前调查摸底工作已经结束,计划在一年左右完成历史遗留项目的竣工财务决算工作。

(二)审计建议的采纳情况

根据审计调查报告和张晓强代市长批示精神,我公司党委高度重视整改工作,积极落实审计调查建议,在深入查找原因,逐项抓好整改的同时,不断建立和完善管理制度,堵上建设管理漏洞,切实提高管理水平,完善各项工程管理制度,特别加强了合同管理、现场管理和竣工决算等工作。

三、下一步整改工作

一是进一步规范基本建设程序,提高工程建设管理水平,确保各类工程管理项目规范高效推进。二是进一步加强合同管理,如加强履约保函的管理,严格执行违约处罚,防范工程风险。 三是加强现场管理,督促中标单位全面履行合同,提高人员到位率,加强工程质量、进度、安全等方面的管理。四是加强竣工决算工作,及时办理竣工财务决算。

 

                                     台州市社会事业发展集团有限公司

                                      2018年11月13日



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